川西公司根据川高系统内控制度建设第七次推进会精神，协同咨询机构，结合工作实际，按照川高公司内部控制管理手册的定稿要求，开展川西公司内控手册定稿工作。

自12月7日-11日，内控牵头部门督促各部门提出在执行过程中出现的问题，同时，各部门对自评期间110个流程再次进行了校对、调整，主要核对了岗位落实情况及风险控制点设置合理性，并与咨询公司针对手册调整进行充分的沟通、交流。基于川高手册验收标准，新增10个流程，分别是党相关流程6个，团相关流程3个，工会相关流程1个；细化档案管理、印章管理、全面预算管理，将原3个流程分解为8个流程；合并“经营目标与绩效考核管理流程”于“目标督办管理流程”中。截至12月11日，川西公司共有流程124个，手册定稿沟通工作已初步完成。

下一步，经充分征集各部门手册调整意见后，川西公司将于12月底前印发《内部控制手册（正式版）》。（综合办）